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關于南湖新區2018年決算草案和2019年上半年預算執行情況的報告

來源:湖南省人民政府       發布時間:2019-07-31 09:58       瀏覽次數: 1

關于南湖新區2018年決算草案和2019年上半年預算執行情況的報告

第一部分:關于南湖新區2018年決算草案和2019年上半年預算執行情況的報告

一、2018年財政決算情況

(一)一般公共預算收支決算情況

1、稅收返還和轉移支付執行情況:

2、區級預備費。

3、區級“三公”經費。

4、區級預算穩定調節基金。

5、區級結轉資金。

(二)政府性基金收支決算情況

(三)社會保險基金預算收支情況

(四)國有資本經營預算收支情況

(五)地方政府債務情況

二、2018年預算執行效果及落實市人大決議情況

三、2019年上半年預算執行情況

第二部分   2018年預算績效情況說明

第三部分 2018年政府決算公開表

1、本級一般公共預算收入決算

2、本級一般公共預算支出決算

3、一般公共預算轉移支付執行情況表

4、本級一般公共預算基本支出決算

5、政府性基金收入決算

6、政府性基金支出決算

7、政府性基金轉移性收支決算情況表

8、國有資本經營收支決算

9、社會保險基金收支決算

10、地方政府債務余額情況表

一、2018年財政決算情況

(一)一般公共預算收支決算情況

2018年,全區一般公共預算收入完成69842萬元,增長2%,其中:一般公共預算地方收入完成27295萬元,下降11%;上劃中央收入完成26123萬元,增長11%;上劃省級收入完成7506萬元,增長21%;上劃市級收入完成8918萬元,增長8%。從平衡情況看,一般公共預算地方收入27295萬元,加上上級補助收入28164萬元,調入預算穩定調節資金16200萬元,上年結余3495萬元,收入總量為75154萬元。全區一般公共預算支出58433萬元,加上地方政府債券還本支出1509萬元,上解支出1007萬元,預算穩定調節基金10725萬元,年終結余3480萬元,支出總量75154萬元,收支平衡。

2018年,全區一般公共預算收入沒有達到年初確定的預期目標,主要是受到稅制機構改革和政策性減稅降費兩個因素影響。

稅收返還和轉移支付執行情況:2018年,經過積極爭取,中央、省、市繼續加大對我區支持,共下達各類補助28164萬元,增長32%。一是稅收返還4713萬元,與上年持平。二是一般性轉移支付8004萬元,增長34%。均衡性、縣級基本財力保障機制獎補、結算收入等財力性轉移支付達到363萬元,比上年增加98萬元,增長37%。三是專項轉移支付15447萬元,增長45%,主要用于水污染防治、南湖水環境治理、交通運輸領域、保障性安居工程、棚戶區改造、洞庭湖生態經濟區建設,以及社會保障等方面項目。

按照《預算法》規定需要報告的其它重點事項:

1、區級預備費。區級預備費預算400萬元,無安排預算支出。

2、區級“三公”經費。2018年全區財政性資金安排的行政事業單位“三公”經費支出合計175萬元,下降29%。其中:因公出國經費無支出;公務用車購置及運行費69萬元,下降20%;公務接待費95萬元,下降39%!叭苯涃M下降主要是各部門嚴格落實中央省市區厲行節約各項規定,從嚴從緊編實預算,嚴控相關開支,確保了“三公”經費只減不增。

3、區級預算穩定調節基金。2018年調入預算穩定調節基金16200萬元,當年調出使用預算穩定調節基金16200萬元,截至2018年底穩定調節基金余額為10725萬元。

4、區級結轉資金。2018年一般公共預算結轉下年支出3495萬元。結轉下年支出中,所有項目均為當年結轉項目。

(二)政府性基金收支決算情況

南湖新區完成2018年政府性基金收入總計72544萬元,其中:上級補助收入60814萬元,地方政府債務收入10000萬元,上年結余1730萬元。根據量入為出、收支平衡的原則,支出相應安排67811億元,上解支出8萬元,年終結余4725萬元,全年政府性基金預算收支平衡。

(三)社會保險基金預算收支情況

我區未設立社會保險機構,沒有收支。

(四)國有資本經營預算收支情況

我區無國有資本經營收支。

(五)地方政府債務情況

2018年,省核定我區區級地方政府債務限額為66822萬元,即2017年債務限額56822萬元,加上2018年新增債務限額10000萬元。截至2018年底,區級地方政府債務余額66822萬元,控制在省核定的債務限額66822萬元以內。

二、2018年預算執行效果及落實市人大決議情況

2018年,財政工作圍繞區委“一三五”的工作思路和“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的工作要求,較好地完成了全年各項工作任務。一是全力以赴抓好收入征管,在經濟增速放緩和繼續實施一系列減稅降費等不利情況下,我們克服“降占比、調結構”與千方百計增收創收的矛盾,積極組織收入,全年完成一般公共預算收入69842萬元,其中稅收收入完成65031萬元,稅占比達93%,同比提高了1.83個百分點;二是著重抓好支出結構優化,認真貫徹落實以人民為中心的發展理念,集中財力優先保障教育、精準扶貧、社會保障、醫療衛生、環境保護及住房保障等民生領域,全年民生支出占一般公共預算支出比重78%以上,全區群眾獲得感、幸福感明顯增強;三是穩步推進財政改革,財政管理水平進一步提高。

總體來看,2018年預算執行和財政改革情況較好。但我們也清醒地認識到,財政改革發展面臨一些困難和挑戰:財政收入囿于財源結構和質量,增速放緩,與支出剛性持續攀升的矛盾日益突出,特別是為防范化解重大風險,中央省市出臺了一系列規范地方政府債務政策、措施,在融資平臺退出政府公益性項目建設后,區工委、管委會確定的發展建設類支出超出了財政可承受能力。部分支出形成了只增不減的固化格局,支出結構有待進一步優化。對此,我們高度重視,正采取措施逐步解決。

三、2019年上半年預算執行情況

截至6月30日,一般公共預算收入完成32808萬元,為年初預算的44%,同比上年減收8173萬元,下降20%(按做實地方收入完成32808萬元,同比下降20%)。其中:稅收收入完成32661萬元,同比上年減收3687萬元,下降10%;非稅收入完成147元,同比上年減收4486萬元,下降97%(按做實地方收入完成147萬元,同比增長11%)。

截至6月30日,一般公共預算支出完成19677萬元,為預算數的55%,下降16%。主要項目安排情況:一般公共服務支出完成  2958萬元,下降12%;教育支出完成1553萬元,下降24%;文化體育和傳媒支出完成59萬元,增長269%;社會保障和就業支出完成1809萬元,增長38%;衛生健康支出完成360萬元,下降55%;城鄉社區支出完成8821萬元,增長48%;農林水事務支出完成322萬元,增長173%。

上半年,財政工作立足區情實際,以“增收節支、開源節流”為工作重心,竭力組織財政收入,全力加快財政支出,科學調度資金,優化支出結構,全力保障涉及民生的重點支出,同時積極與上級部門溝通聯系,爭取得到上級部門的理解和支持,為我區財政工作的順利開展,創造良好的外圍環境?偟膩砜,上半年重點做了以下幾方面工作:

1、狠抓收入征管,優化財政收入結構。與稅務部門保持密切溝通和聯系,加強對重點行業、重點稅源、重點領域的稅收征管力度,確保稅收和非稅收入應收盡收,及時入庫。稅收入占一般公共預算收入比重99.5%,同比下降14.6個百分點。具體減收原因:一是主體稅源入庫稅款減少。增值稅完成3454萬元,同比上年減少1000萬元,下降22%,主要原因是受到政策性總減稅因素影響,自2018年5月1日起,下調了增值稅稅率,2019年起又將增值稅小規模納稅人標準從月銷售3萬元提高到10萬元;城鎮土地使用稅完成1080萬元,同比上年減少750萬元,下降41%,主要原因是岳陽雄城置業有限公司在2018年繳納以前年度欠稅751萬元;土地增值稅累完成2982萬元,同比上年減少311萬元,下降9%,主要原因是今年區內大部分房產項目都已完結,但還未開始清算,且沒有大額土地增值稅欠稅入庫。二是減稅降費政策效應顯現。受2018年出臺的減稅降費政策翹尾及今年1月9日國務院推出的小微企業普惠性減稅降費政策影響。嚴控非稅收入占比,優化收入結構。非稅收入占一般公共預算收入比重0.5%,下降97%。

2、 優化支出結構,切實保障改善民生。根據統籌兼顧、突出重點,注重績效的原則,財政部門在堅持財政公共預算支出方向聚焦支持重點領域改革,聚焦支持重大民生改善的同時,強化預算執行管理,提高資金使用效率。上半年民生支出完成14574萬元,占一般公共預算支出的74%。著力支持基本公共服務均等化,確保民生福祉持續增進。安排教育支出1553萬元,完成年初預算的50%。主要用于撥付生均經費,保障城鄉義務教育經費穩定增長,支持發展品質教育,加大學;A設施建設投入力度,推動高素質教師隊伍建設,提升區域學校整體辦學水平。上半年,教育支出執行進度較慢的主要原因是學校房修類項目一般集中在暑期施工,設備購置類項目大部分仍處于政府采購招標階段。安排衛生健康支出360萬元,完成年初預算的44%。主要用于完善社會醫療救助體系建設,支持市民醫療幫困和醫療救助,支持疾病防治和老年人健康體檢。安排社會保障和就業支出1803萬元,完成年初預算的38%。主要用于推進城鄉居民社會保障體系建設,落實城鄉居民最低生活保障、退役安置、撫恤補貼老年綜合津貼等各類民生保障政策,完善社會救助政策體系。安排文化體育與傳媒支出59萬元,完成年初預算的47%。主要用于推進公共文化服務體系建設,保障公共文化設施正常運營,提升文化軟實力。著力支持城鄉融合發展,推進美麗南湖建設。安排城鄉社區支出8821萬元,完成年初預算的77%。主要用于保障城鄉環境整治、社區平臺等重點項目的資金需求,落實公共道路、綠化、景觀燈光的等基礎設施運營維護支出。安排農林水支出322萬元,完成年初預算的41%。主要用于河道綜合整治和平江詠生村扶貧。安排節能環保支出1282萬元,完成年初預算的85%。主要用于南湖水環境治理和黑臭河道治理等項目建設,持續改善區域水環境。

3、推進財稅改革,提升財政管理水平。財稅改革持續深化,財政管理水平不斷提升。一是堅持依法治稅,不折不扣地落實減稅降費各項優惠政策,切實為納稅人減負,大力優化營商環境。二是全面推進預算信息公開,增強財政透明度,除了涉密單位外,全區42個預算單位預決算公開率100%。三是進一步強化財政資金績效。貫徹落實全面實施預算績效管理指導意見,健全完善預算績效管理工作機制。強化績效目標管理,加強績效目標執行動態監控,推動績效評價提質擴圍,提升財政資金使用效益。

隨著減稅降費各項政策的陸續出臺,我區經濟總量較小,缺少主導產業,主體稅源不多,財政持續增收的內生動力不足的弱點顯現,財政增收壓力持續加大。民生投入、機構運轉、公益性項目建設形成的壓力持續增長,在本級收入和上級轉移支付增長有限的情況下,收支缺口將不斷擴大。

下半年,經濟下行壓力還在持續,政策性減收效應還將進一步顯現。我們在繼續抓好收入征管、財稅改革的同時,要緊盯住年初的收支預算目標,努力爭取上級支持,積極推動財政政策加力增效,做好后階段的預算執行工作,為南湖新區經濟社會發展和民生改善提供財力支撐。

1、主動服務,強化財政服務經濟意識。落實好各項減稅降費政策,定期開展減稅降費政策專項督查,確保每一項優惠政策落地生根,在保證應減盡減的同時也要實現應收盡收。圍繞經濟抓財源,改造升級傳統產業,鼓勵支持新興企業,鞏固存量財源;圍繞發展抓招商,依托招商上項目,培育增量財源。堅持以旅游產業大項目帶動大旅游,引進旅游業龍頭企業,不斷做大做強實體經濟,為財政持續發展奠定基礎。

2、強化措施,繼續提高財政收入質量。積極配合稅務部門抓好收入征管改革,切實提高收入征管質效。根據全市做實地方收入試點要求,堅決制止和杜絕弄虛作假或收取“過頭稅”的行為,嚴格查處有稅不收,隱瞞財政收入等違法違規行為。

3、有保有壓,優化財政支出結構。大力壓縮一般性支出,按照保工資、保運轉、保民生、促發展的順序,合理安排各項支出,優先落實上級的重大民生政策。按照“雪中送炭、量力而行”的原則安排民生領域支出,盡量向重大民生領域傾斜。

4、夯實基礎,加快預算執行力度。在保證財政資金安全和使用效益的前提下,進一步督促預算部門加大支出預算執行力度,明確時間節點,爭取財政資金早撥付、早見效。加大盤活存量資金力度,對連續兩年未用完的結轉資金,一律收回財政統籌使用。落實好中央、省、市出臺的穩增長、惠民生、防風險等各項財稅政策措施,強化各預算單位的預算執行主體責任意識,切實加快預算支出進度,特別是加快補短板項目和為民辦實事項目等重點建設項目專項資金的支出進度。

5、規范運行,加強財政資金績效。全面實施預算績效管理,對預算資金全部實行預算編制、執行、結果全過程評價。健全績效指標和標準體系,擴大第三方績效評價范圍,不斷提高績效評價結果的客觀性、公正性和專業性。對2018年度部門預算執行情況、專項資金使用情況進行整體績效評價,加強評價結果運用,為改進預算安排和支出政策提供依據。建立健全內控制度,進一步完善管理制度,嚴肅財經紀律,扎緊財政紀律制度的籠子。

下半年,我們將認真執行區工委、管委會確定的工作方針,在市人大監督和指導下,切實發揮財政職能作用,統籌財力保障區工委、管委會重點任務有序推進,確保全年預算目標順利完成。

第二部分   2018年預算績效情況說明

2018年績效管理工作,根據頂層設計體系,按照省市管理機制,在逐步探索、完善、推進與實施,完成了全年省市工作任務和我局規劃目標。

(一)完善績效目標管理

績效目標是績效管理基礎。各預算部門在編制2018年度部門預算時,同步開展績效目標編制工作。明確目標。明確了50萬元以上專項資金申報項目支出績效目標、50萬元以下或不涉及專項資金單位申報部門整體支出績效目標。確定重點。按照全面覆蓋,重點推進原則,將經濟社會發展、民生及社會關注度高以及新增安排資金的項目作為績效目標編報重點。

(二)實施績效自行監控

我區績效監控主要采取部門自行監控,財政指導監督的方式,對2018年已報送績效目標的項目和部門整體支出資金納入績效自行監控范圍的單位,動態掌握預算單位績效目標實現程度、資金支出和實施進度,覆蓋率達到了100%。

第三部分 2018年政府決算公開表

1、本級一般公共預算收入決算

2、本級一般公共預算支出決算

3、一般公共預算轉移支付執行情況表

4、本級一般公共預算基本支出決算

5、政府性基金收入決算

6、政府性基金支出決算

7、政府性基金轉移性收支決算情況表

8、國有資本經營收支決算

9、社會保險基金收支決算

10、地方政府債務余額情況表

2018年區本級政府決算公開表格.xls 

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